Pedidos de Compra

Quando usar

Para registrar a compra efetiva (com fornecedor, valores reais e itens adquiridos), vinculada ou não a uma solicitação aprovada.

Acesso

Menu lateral → Compras → Compras

Passo a passo — Novo pedido de compra

1. Clique em Nova Compra.
2. Se houver, selecione a Solicitação de Origem (opcional; preferir quando a demanda veio da solicitação).
3. Informe Data da Compra* (yyyy-mm-dd).
4. Informe Valor Total* do pedido.
5. Adicione Itens Comprados* (mínimo 1): Fornecedor (opcional), Item* (Equipamento/Peça/Produto), Quantidade* (≥1), Valor Unitário, Valor Total do item.
6. Adicione itens adicionais conforme necessário.
7. Salve e valide o pedido no detalhe.

Campos e validações

• Solicitação de Origem: opcional; deve estar aprovada para vincular.
• Data da Compra*: obrigatório; formato yyyy-mm-dd.
• Valor Total*: obrigatório; numérico.
• Itens*: ao menos um item.
  • Fornecedor: opcional.
  • Item*: obrigatório.
  • Quantidade*: numérico ≥1.
  • Valor Unitário/Total: numérico ≥0.

Mensagens frequentes

• “Data obrigatória”
• “Valor obrigatório”
• “Adicione pelo menos um item”
• “Quantidade obrigatória”

Erros comuns

• Valor total divergente da soma dos itens.
• Vincular solicitação ainda não aprovada.
• Não selecionar fornecedor quando a política interna exige cotação (gera retrabalho).
• Deixar itens sem valor unitário definido, dificultando conciliação.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar compras
• Visualizar compra
• Criar compra
• Atualizar compra
• Exportar pedido de compra de peças
• Listar etapas de importação do pedido de compra
• Criar etapa de importação do pedido de compra
• Atualizar etapa de importação do pedido de compra
• Enviar arquivos da etapa de importação do pedido de compra
• Baixar arquivo da etapa de importação do pedido de compra
• Excluir arquivo da etapa de importação do pedido de compra

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